[ 3. Stipendi ]

Creare Disposizioni
Importare Disposizioni
Gestire Disposizioni
Generare Distinte
Importare Distinte
Archivio Distinte generate
Autorizzazioni




[Creare Disposizioni]

Per generare una disposizione di pagamento procedete come segue:
« Nella Scheda Anagrafica alla voce Conto potete selezionare le coordinate bancarie del creditore con il pulsante . La pressione di questo pulsante visualizzerà l'elenco dei codici Abi e Cab presenti nell'archivio Abi-Cab.

Per la gestione dell'archivio Abi-Cab utilizzate l'applicazione presente nel Book Data Base.

Nella Scheda Disposizione troverete le voci necessarie per l’inserimento del pagamento di uno stipendio, mentre nella Scheda Anagrafica vedrete visualizzati automaticamente i dati del dipendente cui lo stipendio e’ destinato.

4. Compilate i campi della Scheda Disposizione

« Per inserire un nuovo dipendente o cercare il codice di un dipendente esistente utilizzate il pulsante Dipendenti.

Importo in questa voce inserite la cifra corrispondente all’importo dello stipendio da pagare.
Matricola dipendente in questo campo inserite il codice matricola corrispondente al nominativo presente nell’archivio Dipendenti. « Il pulsante vi consente di memorizzare la disposizione di pagamento inserita e di proseguire con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere questa finestra.


[Il pulsante Dipendenti]

Per l’applicazione Stipendi del Book Emolumenti in fase di gestione di uno stipendio è attivo il pulsante
Tale pulsante, vi consente di gestire un archivio dipendenti in cui memorizzare e ricercare i dati anagrafici necessari per l’intestazione delle disposizioni di pagamento. Per attivare la gestione dell'archivio anagrafico dei dipendenti procedete come segue:

1. Fate click sul pulsante

« Potete importare dal vostro sistema informativo aziendale i nominativi dei vostri dipendenti. Al paragrafo Il BookData Base troverete tutte le indicazioni.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale sono elencatii nominativi dei dipendenti già memorizzati e presenti in archivio. Potete quindi decidere di effettuare le seguenti scelte: cercare, visualizzare o modificare un dipenente esistente, inserire un nuovo dipendente.


[Inserire un dipendente]

Per memorizzare un nuovo dipendente operate come segue:

1. Fate click sul pulsante della finestra di ricerca dipendenti
[Importare Disposizioni]

Le applicazioni del Book Emolumenti prevedono una funzione che vi consente diimportare dal vostro sistema informativo aziendale le singole disposizioni di pagamento.

Potrete poi gestire le disposizioni importate come se fossero state inserite con le applicazioni del Book Emolumenti componendole nelle diverse distinte di presentazione.

Perché la fase di importazione venga eseguita automaticamente dall’applicazione Stipendi dovrete impostare la struttura record del file relativo alle singole disposizioni da importare. Prima di importare le singole disposizioni di pagamento dovrete verificare che l’archivio anagrafico dei dipendenti sia aggiornato, eventualmente importando le anagrafiche.

Per l’importazione dell’archivio anagrafico dei dipendenti seguite le indicazioni del paragrafo Il Book Data Base.


[I parametri di importazione]

La prima volta che dovrete effettuare l’importazione di un file di singole disposizioni dovrete indicare in un apposita tabellail tipo di file e la struttura record dell’archivio da importare. Per impostare i parametri che consentonol’importazione di un archivio di disposizioni di pagamento procedete come segue: [L'importazione di un file di stipendi]

Con l’applicazione Stipendi del Book Emolumenti potete effettuare l’importazione automatica di un file di stipendi generato dal vostro sistema informativo aziendale.

Per effettuare l’importazione di un archivio di disposizioni d’incasso procedete come segue: « La finestra di dialogo sopra visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire.

Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle uni-tà e directory nelle quali si trova il file da importare.

« Prima di procedere all’importazione degli stipendi ricordatevi che devono essere presenti le anagrafichenell’archivio anagrafico dipendenti.

In seguito alla selezione del file che contiene i singoli stipendi verrà visualizzata una finestra.

6. Fate click sul pulsante Importa per effettuare l’importazione delle disposizioni

Se non viene rilevato nessun errore sul file disposizionida importare, vi verrà proposta una finestra in cui si riepiloga il numero e l’importo complessivo delle disposizioni importate.

« Nel caso l’applicazione rilevi degli errori, l’importazione non verrà completata e in questa finestra vi verranno segnalate le anomalie che hanno reso impossibile l’importazione delle disposizioni.

7. Fate click sul pulsante OK per completare l’importazione delle disposizioni di pagamento

La fase di importazione delle disposizioniè completata.

Nella finestra dell’area applicativa Gestione Stipendi troverete le disposizioni che avete importato.




[Gestire Disposizioni]

L’applicazione Stipendi del Book Emolumentiprevede la possibilità dimodificare, annullare e stampare le disposizioni di pagamento memorizzate. Seguite queste istruzioni per la gestione di tutte le altre tipologie di disposizioni di pagamento.
Per lavorare con la Gestione delle Disposizioni operate come segue:

1. Attivate l’applicazione Stipendi nel Book Emolumenti

2. Fate click sulla voce Stipendi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti Vediamo ora in dettaglio le operazioni che potrete effettuare.


[Modificare uno stipendio]

Per modificare i dati di uno stipendio precedentemente memorizzato procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Stipendi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti 

2. Fate click per selezionarela disposizioneche compare nella lista degli stipendi memorizzati

Troverete una descrizione dettagliata dei campi visualizzati in questa finestra nel paragrafo Creare disposizioni. Per modificare una disposizione potete anche utilizzare il tasto INVIO oppure fare doppio click con il mouse sulla riga che corrisponde alla disposizione da variare.
Vi apparirà una finestra di dialogo nella quale sono riportate le informazioniinserite per la disposizione selezionata.
Questa finestra, analoga a quella descritta nel paragrafo Creare disposizioni,è composta da due schede: la scheda Disposizione e la scheda Anagrafica.

« Se durante la visualizzazione di una disposizione,fate click e selezionate un’altra delle disposizioni che compaiono nella finestra principale, la vedrete visualizzata senza chiudere questa finestra.

4. Fate click sul pulsante per terminare la visualizzazione


[Eliminare uno stipendio]

Potete cancellare le disposizioni precedentemente memorizzate procedendo come segue: « Il pulsante vi consente di verificare subito l’esito della selezione impostata senza chiudere questa finestra.

In seguito all’impostazione di un filtro di selezione delle disposizioni verrà reso disponibile il pulsante Annulla Filtro equivalente alla scelta Annulla nel Menu Modifica alla voce Filtro. Tale comando annulla le selezioni impostate e visualizza gli stipendi secondo un ordine libero.


[Ordinare gli stipendi]

Per agevolarvi nella ricerca degli stipendi potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarli. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le disposizioni. Per impostare i criteri secondo iquali visualizzare gli stipendi procedete come segue: [Generare Distinte]

Con le applicazioni del Book Emolumenti potete raggruppare in una o più distinte di presentazione le singole disposizioni.

In seguito all'inserimento interattivo o all'importazione degli stipendi, con la gestione Stipendi del Book Emolumenti potrete riunire le disposizioni in un unica distinta. Per generare un distinta operate come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di Stipendi del menu Gestione oppure fate click sul pulsante sulla barra degli strumenti

2. Selezionate le disposizioni che intendete raggruppare nella distinta

« Per informazioni su come selezionare piùdisposizioni contemporaneamente fate riferimento al paragrafo Selezionare gli stipendi.


« La finestra di dialogo visualizzata è analoga a quella di Windows per la scelta di un file da aprire. Sono quindi attivi tutti i comandi Windows per la ricerca delle unità e directory nelle quali si trova il file da importare.

[La scelta Importazione] Nella SchedaCampi dovrete definire la posizione e la lunghezza dei campi che compongono i record del file da importare. Per ogni singolo campo è necessario definire le seguenti voci.
Tipo Record è il codice che identifica il tipo di record nel quale si trova il campo. Pos indica la colonna di inizio del campo nel record. Lungindica la lunghezza del campo nel record. Max indica la lunghezza massima del campo nel record. Formato Data identifica il formato di un campo data es. gg/mm/aa, aa/mm/gg, ecc. Separatore data indica quale carattere separa il giorno, il mese e l’anno, es. gg/mm/aa, gg-mm-aa, gg.mm.aa.Anno indica se nella data di scadenza l’anno e’ espressocon 2 o 4 cifre es. 06 o 2006.

« Per passare da una scheda all’altra è sufficiente fare click sulla dicitura Campo o Tracciato.

Scheda Tracciato dovrete indicare la struttura del file utilizzato per l’importazione delle distinte. La voce Tipo File indica se il file è monorecord o multirecord cioè se i campi che identificano la distinta si trovano tutti su un unico record oppure su più records. File Delimitatore e Separatore record sono i caratteri eventualmente utilizzati per chiudere il file e separare i campi. Tipo record indica la posizione, la lunghezza del record e il record di rottura cioè l’ultimo record della sequenza di ogni blocco. Lunghezza record indica se il record ha lunghezza variabile o fissa e in questo ultimo caso è necessario specificare in cifre la lunghezza. Campo Separatore e Delimitatore indicano i caratteri che eventualmente separano e delimitano i campi nei record. 5. Fate click sul pulsante OK per confermare

> L’importazione di un file di distinte

Con le applicazioni del Book Emolumenti, in base a quanto impostato nei parametri d’importazione, potete effettuare l’importazione di un file di disposizioni generato dal vostro sistema informativo aziendale in un tracciato personalizzato.

Per effettuare l’importazione di un archivio di distinte in formato personalizzato, procedete come segue:

1. Fate doppio click sull’icona che rappresenta l'applicazione Stipendi nel Book Emolumenti

6. Indicate nome e percorso del file distinte da importare

7. Fate click sul pulsante Apri per iniziare l’importazione

Prima di effettuare l’importazione vengono effettuati un controllo automatico sulla struttura del file distinta ed,una verifica sulla presenza e correttezza di alcune informazioni presenti nelle disposizioni che compongono la distinta. Tali operazioni di controllo e verifica seguono le regole del servizio Corporate Banking Interbancario garantendovi cosìl’assoluta compatibilità dei dati importati.

Nel caso vengano rilevati errori durante la fase d’importazione, questi saranno visualizzati in una finestra di dialogo.

In caso di errori bloccanti il pulsante IMPORTA non sarà attivo ma sarà possibile stampare il contenuto della finestra attiva con il pulsante STAMPA. Nel caso di errori non bloccanti sarà possibile procedere con l’importazione della distinta mediante il pulsante IMPORTA.

Se non viene rilevato nessun errore sul file distinta da importare, vi verrà proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione.

8. Fate click sul pulsante OK per completarel’importazione delle disposizioni di incasso

La fase di importazione delle distinte è completata.

Nella finestra dell’area applicativa Gestione Distinte troverete le distinte che avete importato.

Potete autorizzare la distinta importata per la trasmissione alla banca oppure modificare il suo contenuto. Per maggiori informazioni consultate il paragrafo Autorizzazioni e il paragrafo Archivio Distinte generate.

É possibile che le distinte oggetto d’importazione non siano perfettamente conformi a quanto previsto dal Servizio Corporate Banking Interbancario.


[Il diagnostico]

Le applicazioni del Book Emlumenti vi segnalano le anomalie rilevate durante la fase diimportazione delle distinte e vi consentono di effettuare tutte le modiche necessarie per rendere la distinta importata conforme alle regole interbancarie.



In seguito alla selezione del file che contiene la distinta da importare, se il diagnostico legato alla fase di importazione rileva degli errori nella struttura del file o nei dati contenuti nella distinta da importare, verrà visualizzata una finestra simile a questa:

« Nel caso le anomalie rilevate sulla distinta rendessero impossibile la sua importazione, il pulsante Importa sarà disabilitato. Potrete comunque stampare un report degli errori rilevati. Se il pulsante Importa è attivo allora potrete effettuare la correzione degli errori modificando la distinta importata con i comandi previsti nell’area di lavoro applicativa Gestione Distinte.

Verrà quindi proposta la descrizione con la quale verrà memorizzata la distinta e che potrete variare. La descrizione riporta il riepilogo del numero totale delle disposizioni contenute nella distinta, l’importo complessivo della distinta e la data di importazione. Potete variare la descrizione ed in seguito alla sua conferma, la fase di importazione risulterà terminata e la distinta importata verrà inclusa nell'elenco delle distinte memorizzate nell'area di lavoro applicativa Distinte del Book Emolumenti.

Nel paragrafo successivo troverete tutte le indicazioni per intervenire sulla distinta di presentazione importata ed effettuare la correzione degli errori.

« Una distinta importata con la presenza di errori presenta alla voce stato la dicitura Sospeso questo per ricordarvi che è necessario il vostro intervento di correzione per rendere la distinta pronta ad essere Autorizzata. [Archivio Distinte generate]

Le applicazioni del Book Emolumenti, vi consentono di gestire le distinte di presentazione indipendentemente dal modo con il quale sono state generate.

Potete associare nuove disposizioni ad una distinta esistente, modificare o annullare direttamente dalla distinta le disposizioni esistenti, recuperare le disposizioni direttamente dalla distinta esistente.


[Modificare una distinta di presentazione]

Per modificare le disposizioni raccolte in una distinta di presentazione procedete come segue:
« Per passare da una scheda all’altra fate click sulla dicitura Lista Disposizioni, Dati Generali e Dati Ordinante.

Nella Scheda Lista Disposizioni sono elencate i pagamenti che compongono la distinta e troverete i pulsanti necessari per l’inserimento di una nuova disposizione e perla modifica, l’eliminazione, la stampa delle disposizioni.
Di seguito troverete le indicazioni relative alle operazioni previste in questa scheda.



Scheda Dati Generali vedrete visualizzati automaticamente i dati che identificano la distinta di presentazione. Potete variareo completare con altre informazionil’intestazionedella distinta di presentazione.
Il campo Data Lavorazione indica ladata nella quale si autorizza la banca ad eseguire l’operazione di pagamento addebitando il proprio conto ed il campo Data Valuta l’eventuale data di valuta da riconoscere per il pagamento.I campi Descrizione 1, 2. identificano la descrizione della la distinta. I campi Paese, Cin Eur, Cin, Abi, Cab, Conto indicano le coordinate della banca presso la quale la distinta verrà presentata per il pagamento. Premete questo pulsante per selezionare un diverso conto cui indirizzare la distinta. Per l'impostazione di nuovi conti selezionare l'icona Conti nel Book Data Base.

Con il pulsante potete selezionare le coordinate della banca assuntrice dall'elenco proposto.
Nel Book Data Base è presente l'applicazione Abi-Cab per la gestione di questo archivio.
Il campo Nome supporto riporta il nome che identifica il file della distinta.



Scheda Dati Ordinante vedrete visualizzati automaticamente i dati che identificano la società che ha ordinato la distinta di presentazione. Potete variare o completare con altre informazioni l’intestazione della distinta di presentazione.
Il campo CodiceSIA riporta il codice di identificazione bancaria dell'azienda che emette la distinta I campi Descrizione 1, 2, 3 e P.Iva/Cod.Fisc. identificano rispettivamente la ragione sociale e la partita iva/codice fiscale dell'azienda che emette la distinta.




[Inserire un nuovo stipendio nelle distinte]

Se desiderate aggiungere nella distinta esistente una nuova disposizione procedete come segue: « Il pulsante vi consente di memorizzarelo stipendio inserito e di proseguire con l’inserimento della disposizione successiva senza chiudere questa finestra.

Le informazioni sul creditore inserite o variate nella Scheda Anagrafica non aggiornano l’archivio dipendenti gestito dall’applicazione Anagrafiche, ma verranno utilizzate solo per intestare la disposizione che state aggiungendo alla distinta.


[Modificare uno stipendio nella distinta]

Se desiderate variareo completare con altre informazioniuna delle disposizioni presenti nella distinta selezionata procedete come segue:

1. Fate click sulla dicitura Lista Disposizioni per renderla attiva

2. Fate click per selezionare la disposizione che compare nella lista degli stipendi presenti nella distinta

3. Fate click sul pulsante oppure fate doppio click sulla disposizione che intendete modificare

4. Variate i campi visualizzati nella finestra di Modifica Disposizione

« La finestra per la modifica di un pagamentoè analoga a quella sopra indicata per l'inserimento di una nuova disposizione.

Nel caso i dati anagrafici di un dipendentesiano mutati dopo la generazione della distinta, dovete modificare la disposizione aggiornandola con i nuovi dati del creditore.

5. Premete il pulsante OK per memorizzare i dati inseriti


[Cancellare uno stipendio della distinta]

[Visualizzare uno stipendio della distinta]

Se desiderate visualizzare le informazioni contenute in uno dei pagamentipresenti nella distinta selezionata procedete come segue: [Controllare gli stipendi della distinta]

Se desiderate effettuare un controllo automatico sulledisposizioni presenti nella distinta selezionata per verificare che non sussistano errori o informazioni incomplete procedete come segue:

« I campi sono in grigio per ricordare checon questa scelta non è possibile effettuare alcuna modifica sui dati visualizzati.

« Se durante la visualizzazione di una distinta, fate click selezionando le altre che compaiono nella lista, le vedrete visualizzate senza chiudere questa finestra.


Nei campi Data creazione da, Data Creazione apotete indicare l’intervallo di tempo nel quale sono state create le distinte cercate. Nei campi Importo da, Importo apotete indicare l’intervallo entro il quale si trova l’ammontare delle distinte di presentazione cercate.
Nel campo Stato potete indicare lo stato della distinta cercatainbasealleseguenti possibilità: distinta sospesa, distinta da autorizzare, distinta in autorizzazione, distinta con una prima autorizzazione, distinta autorizzata, distinta trasmessa.
Nel campo Descrizione potete indicare la descrizione con la quale è stata memorizzata la distinta.

« Per individuare le distinte in base al campo Descrizione potete digitare una delle parole che compaiono all’interno del testo di questa voce facendola precedere e seguire da due punti (..) come indicato nella finestra qui accanto.

Nei campi Stipendi della distinta potete indicare le voci di selezione Dipendente, matricola, Abi, Forma di pagamento, che si riferiscono alle singole disposizioni contenute nella distinta.

[Ordinare le Distinte]

Per agevolarvi nellaricerca delle distinte di presentazione potete impostare un ordine secondo il quale visualizzarle. Potete combinare più criteri di selezione per visualizzare le distinte. Per impostare i criteri secondo i quali visualizzare le distinteprocedete come indicato di seguito.

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

« Potete selezionare un ordine composto, ad esempio per data e importo secondo il quale visualizzare le distinte. Oppure potete ordinare le distinte anche mentre sono visualizzate nella finestra principale. Per selezionare l'ordine fate un click sul titolo della colonna che identifica la voce secondo la quale desiderate visualizzare le distinte.

2. Fate click sulla voce Ordina delMenu Modifica oppure fate click sul pulsante Ordina Distinte sulla barra degli strumenti

Vi apparirà una finestra di dialogo, nella quale sono riportate le voci che vi consentiranno di impostare l’ordine secondo il quale visualizzare le distinte di presentazione.

3. Fate doppio click sulla voce Campo in base all’ordine di visualizzazione che desiderate impostare

Potete selezionarei campi anche spostandovi con i tasti freccia (alto) e (basso) per evidenziare la voce e poi utilizzare i pulsanti e rispettivamente per selezionare o deselezionare il campo. Le voci scelte per ordinare le distinte e la sequenza secondo la quale combinare i campi di selezione sono visualizzate nella parte destra della finestra di dialogo la cui colonna ha nome Ordina per... Scegliendo il campo Data le distinte verranno ordinate in base alla data di creazione della distinta di presentazione. Scegliendo il campo Numero Disposizioni le distinte verranno ordinate secondo il numero delle disposizioni in esse contenute. Selezionando il campo Importo le distinte verranno ordinate in base all’ammontare della distinta di presentazione. Scegliendo il campo Descrizione le distinte verranno ordinate in base alla ragione sociale della societàintestataria delle distinte di presentazione. Quando le voci di selezione si trovano nella colonna Ordina per.. nella parte sinistra della finestra potete decidere l’ordine secondo il quale intendete selezionare il singolo campo.

4. Fate click sulla voce selezionata per l’ordinamento delle distinteper mutare l’ordine da ascendente in discendente e viceversa

« La sigla ASC visualizzata accanto ad ogni campo indica che l’ordinamento impostato per quella voce è di tipo ascendente, viceversa, la sigla DIS indica che l’ordinamento è di tipo discendente. A titolo di esempio: se ordino le distinte in senso ascendente secondo il campo Totale Disposizioni, queste verranno visualizzate in ordine crescente a partiredalla distinta con meno pagamentiin poi. Se avete richiesto, invece, il senso discendente per il campo Totale Disposizioni allora le distinte verranno visualizzate a partire da quella con più pagamenti fino a quella formata da meno stipendi.

5. Fate click sul pulsante OK per confermare la finestra di dialogo

Verrà visualizzata una finestra che contiene la lista delle distinte di presentazione secondo l’ordine di visualizzazione così impostato. [La funzione


[Controllo ABI-CAB]

Se desiderate effettuare un controllo automatico sulle coordinate bancariepresenti nelle disposizioni della distinta selezionata per verificare che non sussistano errori o informazioni incomplete procedete come segue:

1. Aprite o, se già aperta, rendete attiva l’area di lavoro Distinte

2. Fate click per selezionare la distinta che compare nella lista delle distinte di presentazione memorizzate

3. Fate click sulla voce Controllo ABI-CAB del menu Utilità

Prima di chiudere la distinta effettuate il controllo automatico; se non vengono rilevati errori lo stato della distinta si trasformerà in Da Autorizzare.

Seguite quanto indicato al paragrafo Autorizzazioni per autorizzare la distinta alla sua trasmissione alla banca.


[Esportare una Distinta]

Se desiderate creare un archivio distinte di disposizioni conformato Ascii,da elaborare con un'applicazione esterna, procedete come segue:

[Il recupero delle disposizioni di una distinta]

Le applicazioni del Book Emolumenti vi consentono di ripristinare gli stipendi raccolti nelle distinte di presentazione generate in modo interattivo.

Questa operazione vi permette di annullare la distinta di presentazione,recuperandone le disposizioni in essa contenute.

Potrete così modificare, annullare gli stipendi o aggiungerne dei nuovi e generare nuove distinte.


[Recuperare una distinta di presentazione]

Potete recuperare le disposizioni raccolte una distinta di presentazione precedentemente memorizzata procedendo come segue: In seguito alla conferma dell’esecuzione dell’operazione di recupero, la distinta selezionata non apparirà più nella finestra che visualizza le distinte di presentazione memorizzate.

Nell’area applicativa Stipendi troverete le disposizioni che sono state recuperate dalla distinta di presentazione selezionata e che ora sono di nuovo pronte per essere gestite e raccolte in altre nuove distinte.




[Autorizzazioni]

L’operazione di autorizzazione vi permette di inserire nell’area di lavoroDati da Trasmettere di TLQ le distinte di presentazione presenti nelle aree di lavoro applicativedel Book Emolumenti.

Le distinte di presentazione generate o importate dall’applicazione Stipendiper poter essere inviate alle banche devono essere prima autorizzate alla loro trasmissione.

Solo gli utenti abilitati possono effettuare l’operazione di autorizzazione delle distinte; inoltre la fase di autorizzazione è protetta da una password e solo una corretta digitazione rende esecutiva l’autorizzazione.


[Autorizzare una distinta di presentazione]

Per autorizzare una distinta di presentazione di disposizioni operate come segue:

1. Fate doppio click sull'icona che rappresenta l'applicazione Stipendi nel Book Emolumenti

« Se avete scelto nella voce Opzioni del Menu Visualizza l’attivazione automatica delle aree di lavoro applicative Stipendi e Distinte, all’apertura dell’applicazione del Book Emolumenti verranno sempre visualizzate queste due finestre.

2. Fate click sulla voce Distinte nel menu Gestione oppure fate click sul pulsante Avvia Finestra Distinte sulla barra degli strumenti

3. Fate click su una delle distinte della lista per selezionarla

4. Fate click sulla voce Autorizza del Menu File oppure fate click sul pulsante Autorizza Distinta sulla barra degli strumenti

Potete autorizzare più distinte contemporaneamente; le istruzioni dettagliate per la selezione di un gruppo di distinte sono indicate al paragrafo Ordinare distinte.



« Il campo Stato vi permette di riconoscere nella lista delle distinte di presentazione memorizzate, quelle che devono essere ancora autorizzate. Tali distinte presentano lo stato Da Autorizzare.

L’operazione di autorizzazione prevede la richiestadi una Password.

« Per modificare la password di autorizzazione o abilitare un utente ad autorizzare dovete scegliere l’area di lavoro Profili di TLQ e gestire gli Accessi. Un utente non abilitato all’autorizzazione può effettuare questa scelta. In questo caso l’utente potrà scegliere se variare lo stato della distinta da Da autorizzare in In Autorizzazione.

 

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